Wat mag het kosten?

Op dit product zijn alleen de directe kosten zichtbaar. De lasten die worden toegerekend vanuit andere producten staan toegelicht in de paragraaf Lokale heffingen. De tarieven stijgen met 5,7% (indexering inkomsten).

De toename in de lasten wordt veroorzaakt door kapitaallasten, vanwege investeringen die we doen conform de meerjareninvesteringsplanning. Er wordt in 2023 een kademuur vervangen, wat leidt tot een toename van de kapitaallasten van € 30.000 in 2024. De overige toename wordt gedekt uit de reserve nota kapitaalgoederen.

Op dit product zijn alleen de directe kosten zichtbaar. Voor een overzicht van de lasten die worden toegerekend vanuit andere producten wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen. De kosten nemen met € 894.000 toe, met name door een kostenstijging bij de RMN (zie raadsvoorstel 2022-277 ). Deze verhoging is het gevolg van een meer realistische wijze van het berekenen van de inzet per onderdeel. De baten stijgen met € 847.000, door een stijging van het areaal en een tariefsverhoging van 2,5%. Ook begroten we in 2023 een onttrekking uit de voorziening van € 0,25 mln. om de kostenstijging op te vangen. De stand van de voorziening is per 1-1-2022 € 1,025 mln.

Voor openbaar groen zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor een kwaliteitsimpuls groen in de stad (€ 325.000 in 2023 en 2024, € 100.000 in 2025) en fysieke ontmoetingsplekken in de openbare ruimte (€ 50.000 in 2023 en 2024). Daarnaast is er eenmalig € 130.000 extra beschikbaar voor het kappen en herplanten van bomen door verschillende boomziektes.

Ter voorbereiding van het in eigen beheer nemen van de openbare verlichting is € 120.000 aan voorbereidingsbudget nodig (verdeeld over 2023 en 2024).

Op dit product worden de lasten en baten van de parkeergarages geraamd en verantwoord. Zowel de baten als de lasten nemen toe ten opzichte van 2022. De ontwikkeling van de opbrengsten is gebaseerd op het vierjarig voortschrijdend gemiddelde van de opbrengsten plus indexatie, zoals toegelicht in het raadsvoorstel uit december 2020 (2020-470). Omdat zowel corona in 2020 als in 2021 een aanzienlijk effect heeft gehad op de opbrengsten, wordt voor de begroting 2022 gerekend met de gegevens uit de periode 2016-2019.

Op het programma Algemene dekkingsmiddelen worden de baten (parkeerbelasting) van het parkeren op straat geraamd. De tarieven worden toegelicht in de paragraaf lokale heffingen. Voor een uitgebreide toelichting op het onderwerp parkeren wordt verwezen naar paragraaf 3.7 'Parkeerexploitatie'.

In 2021 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor baggerwerkzaamheden, welke in de loop van de jaren afnemen. Hiertegenover staat een onttrekking uit de voorziening (baten). Omdat de baggerwerkzaamheden grotendeels in 2023 plaatsvinden, wordt in 2022 nog een voorstel gedaan om deze middelen over te hevelen. Hiertegenover staat een structurele toename van de lasten als gevolg van extra werkzaamheden, die worden gedekt door meer baten uit de rioolheffing als gevolg van een groter areaal. Op dit product zijn alleen de directe kosten zichtbaar. Voor een overzicht van de lasten die worden toegerekend vanuit andere producten wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.

In 2023 en 2024 is € 5.000 beschikbaar voor een oplossing voor hondenpoep en zwerfvuil.

De stijging van de lasten vanaf wordt veroorzaakt door hogere kapitaallasten, vanwege investeringen die we doen conform de meerjareninvesteringsplanning. De hogere kapitaallasten worden gecompenseerd door een hogere onttrekking uit de reserve Nota kapitaalgoederen (zie programma algemene dekkingsmiddelen).

In 2022 was € 284.000 beschikbaar voor de uitvoering van het mobiliteitsprogramma 2030. Voor 2023 is hier € 200.000 voor beschikbaar. Hiervan wordt in 2022 en 2023 € 34.000 ingezet voor personele lasten (programma bedrijfsvoering). In 2024 en 2025 is € 50.000 beschikbaar voor een plan van aanpak stadsdistributie.

De stijging van de lasten wordt veroorzaakt door hogere kapitaallasten, door nieuwe investeringen conform de Meerjaren Investerings Planning (MIP). De hogere kapitaallasten worden gecompenseerd  door een hogere onttrekking uit de reserve Nota kapitaalgoederen (programma Algemene Dekkingsmiddelen).

De lasten nemen ten opzichte van 2022 toe met € 885.000. Er wordt € 150.000 beschikbaar gesteld voor de pilot cameratoezicht 2023 gericht op hotspotlocaties. Nieuwegein participeert in het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid, een kwartiermaker is bezig om dit verder vorm te geven. Hiervoor is in 2023 € 650.000 (in 2022 is dit € 250.000) opgenomen in de programmabegroting en € 200.000 voor extra capaciteit jongerenwerk. De beschikbare financiering dient als cofinanciering van landelijke gelden die er beschikbaar zijn. In het najaar van 2022 doen we een aanvraag voor Preventie met gezag, waarmee we de komende vier jaar een bedrag van jaarlijks € 1 miljoen aanvragen. Verder wordt er € 20.000 euro beschikbaar gesteld voor de publiekscampagne cyberveiligheid. Nieuwegein sluit voor zover mogelijk aan op landelijke campagnes.

Daarnaast stijgt de verwachte bijdrage aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) met € 85.000 conform de meerjarenbegroting van de VRU. De baten stijgen met € 30.000 als gevolg van een hogere bijdrage voor de inzet nazorg ex-gedetineerden.

Overige ontwikkelingen kleiner dan € 25.000 zijn niet verder toegelicht.