Materieel evenwicht van de begroting houdt in dat de structurele lasten met structurele baten zijn gedekt. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de incidentele baten en lasten, groter dan € 25.000, die in de (meerjaren)begroting 2023 zijn opgenomen.
Progr. | Incidenteel budget (x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosten nieuwe raad | - | - | - | 48 | Incidenteel budget voor nieuwe raad na gemeenteraadsverkiezingen 2026 |
1 | Verkiezingen | 50 | - | - | - | Incidentele meerkosten als gevolg van twee verkiezingen in 2023 |
1 | Pilot burgerforum | 50 | 50 | 50 | - | Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: pilot burgerforum |
2 | Planontwikkelingskosten | 37.745 | 51.412 | 24.266 | 22.359 | Incidentele lasten ten behoeve van grondexploiatties |
2 | Subsidie kilmaataddaptieve maatregelen | 275 | 275 | 75 | - | Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Subsidie klimaataddaptieve maatregelen |
2 | Subsidie verduurzaming voor particulieren | 300 | 300 | 150 | - | Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Subsidie voor particulieren |
2 | Subsidie verduurzaming voor ondernemers | 300 | 300 | 150 | - | Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Subsidie voor ondernemers |
2 | Handhaving woonfraude | 50 | - | - | - | Incidenteel budget kadernota 2023: Handhaving woonfraude |
2 | Plek voor start ups | 75 | 75 | - | - | Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Plek voor start ups |
2 | Integraal loket voor ondernemers | 50 | - | - | - | Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Integraal loket voor ondernemers |
2 | Budget voor projecten | 30 | 80 | - | - | Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Budget voor projecten (beschut werk, project parttime werken, evaluatie maatregelenmix, onderzoek pilots (basisbaan, regelvrije bijstand)) |
2 | Invensivering aanpak ondermijning, focus op | 30 | 30 | - | - | Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: De veilige stad |
2/3 | Aanvulling op programma 'Preventie met gezag' | 650 | 750 | 750 | - | Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Versterking in aanvulling op programma 'Preventie met gezag' |
3 | Mobiliteitsprogramma 2023 | 121 | - | 50 | - | Incidenteel budget op basis van begroting 2022 |
3 | Kwaliteitsimpuls groen in de stad | 325 | 325 | 100 | - | Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Kwaliteitsimpuls groen in de stad |
3 | Fysieke ontmoetingsplekken in de openbare ruimte | 50 | 50 | - | - | Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Fysieke ontmoetingsplekken in de openbare ruimte |
3 | Herplanten bomen | 130 | - | - | - | Incidenteel budget kadernota 2023: Herplanten bomen |
3 | Openbare verlichting | 60 | 60 | - | - | Incidenteel budget kadernota 2023: Openbare verlichting |
3 | Baggeren | 255 | 26 | - | - | Incidenteel budget ten behoeve van baggerwerkzaamheden |
3 | Storting voorziening riolering | 47 | 371 | 418 | 418 | Incidentele stortingen in de voorziening riolering |
3 | Plan van aanpak Stadsdistributie | - | 50 | 50 | - | Incidenteel budget coalitieakkoord: Plan van aanpak stadsdistributie |
3 | Flexibiliseren diensttijden BOA's (avonden / weekend) | 50 | 50 | - | - | Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: De veilige stad |
3 | Pilot cameratoezicht op hotspots | - | 150 | 150 | - | Incidenteel budget kadernota 2023: Pilot cameratoezicht op hotspots |
4 | Toezicht illegale verkamering/woonfraude | 70 | 70 | 70 | - | Incidenteel budget Toezicht illegale verkamering/woonfraude |
4 | Uitvoering regiodeal | 868 | 768 | - | - | Incidenteel budget Uitvoering regiodeal |
5 | Nationaal Onderwijsprogramma | 497 | - | - | - | Incidenteel budget Nationaalonderwijspogramma |
5 | Uitvoering gezondheidsagenda | 50 | 50 | - | - | Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Gezondheidsagenda |
5 | Kosten erfgoeddeal | 52 | - | - | - | Incidenteel budget voor uitvoering erfgoeddeal |
5 | Deltaplan laaggeletterdheid | 400 | 400 | 300 | - | Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Deltaplan laaggeletterdheid |
5 | Energiearmoede | 300 | 300 | 150 | - | Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Energiearmoede |
5 | Stadsgeldbeheer | 150 | 150 | - | - | Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Stadsgeldbeheer |
5 | Jongerenperspectieffonds | 100 | 90 | 50 | - | Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Jongerenperspectieffonds |
5 | Nieuwe locatie statushouders/vluchtelingen | 30 | 30 | - | - | Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Nieuwe locatie statushouders/vluchtelingen |
6 | Raadsagenda / besteedbaar door raad | 200 | 200 | 200 | - | Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Raadsagenda |
6 | Strategische advisering | 125 | 125 | 125 | - | Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Strategische advisering |
6 | Informatiebeveiliging | 45 | - | - | - | Incidenteel budget kadernota 2023: Projectvoorbereidings- en implementatiekosten informatiebeveiliging |
6 | Implementatie omgevingswet | 200 | - | - | - | Incidenteel budget kadernota 2023: Implementatie omgevingswet |
Totaal incidenteel budget | 43.730 | 56.537 | 27.104 | 22.825 | ||
Progr. | Incidentele baten (x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Toelichting |
2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 37.772 | 51.437 | 24.291 | 22.384 | Incidentele baten uit grondverkopen en toename onderhanden werk grondexploiatties |
3 | Onttrekking voorziening huisvuil | 250 | 308 | 232 | 232 | Incidentele onttrekkingen aan de voorziening huisvuil |
4 | Provinciale subsidie regiodeal | 868 | 768 | - | - | Incidenteel ontvangen subsidie regiodeal |
5 | Aanw. vooruitontv. Nationaal Onderwijsprogramma | 497 | - | - | - | Incidentele aanwending middelen Nationaal Onderwijsprogramma |
5 | Aanw. vooruitontv. middelen sportstimulering | 40 | - | - | - | Incidentele aanwending middelen Sportstimulering |
6 | Sportpark Parkhout | 212 | - | - | - | Incidendele bijdrage ten behoeve van sportpark Parkhout |
7 | Algemene uitkering: rijkbijdrage jaar 2026 | - | - | - | 3.090 | Incidendele bate eenmalige rijkbijdrage algemene uitkering 2026 |
Totaal incidentele baten | 39.639 | 52.513 | 24.523 | 25.706 | ||
Progr. | Incidentele reservemutaties (x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Toelichting |
reserve | Reserve Betere Buurten | -364 | -240 | -13 | 21 | |
reserve | Reserve Cultuurvisie | 20 | - | - | - | |
reserve | Reserve dekking kapitaallasten Parkhout | -212 | - | - | - | |
reserve | Reserve Grondbedrijf | -27 | -25 | -25 | -25 | |
reserve | Reserve ISV (oude startersleningen) | 70 | 70 | 70 | - | |
reserve | Reserve Luchtkwaliteit | 11 | 11 | - | - | |
reserve | Reserve nota kapitaalgoederen | 239 | 250 | 689 | 798 | |
reserve | Reserve Opvang verhoogde instroom statushouders | -211 | -144 | -135 | -135 | |
reserve | Reserve Parkeren | -255 | -470 | 70 | 169 | |
reserve | Reserve scholen en maatschappelijk vastgoed | 352 | - | - | - | |
reserve | Reserve Starterslening | 8 | 8 | 7 | 8 | |
reserve | Reserve Woonwijs | 50 | 150 | 150 | 168 | |
Totaal incidentele reservemutaties | -319 | -390 | 813 | 1.004 | ||
Incidentele inkomsten (baten en saldo reservemutaties) | 39.320 | 52.123 | 25.336 | 26.710 | ||
Saldo incidenteel budget en baten | 4.410 | 4.414 | 1.768 | -3.885 |
Bovenstaand gegevens leiden, in combinatie met de resultaten van de meerjarenbegroting, tot het volgende structurele begrotingssaldo.
Saldo (bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Saldo baten en lasten begroting 2023 | -1.233 | -651 | 1.163 | -5.095 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 1.940 | 1.870 | 3.083 | 3.260 |
Begrotingssaldo na bestemming | 707 | 1.219 | 4.246 | -1.835 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | 4.410 | 4.414 | 1.768 | -3.885 |
Structureel begrotingssaldo | 5.117 | 5.633 | 6.014 | -5.720 |
De begroting laat in alle jaren een structureel overschot zien. Dat komt met name door het hoge accres van de algemene uitkering dat op basis van het coalitieakkoord vooral incidenteel wordt ingezet. Door de sterke afname van het accres van de algemene uitkering in 2026 en de incidentele rijksbijdrage in dat jaar is de jaarschijf 2026 van deze begroting niet structureel in evenwicht.