Financiële begroting

Overzicht incidentele baten en lasten

Materieel evenwicht van de begroting houdt in dat de structurele lasten met structurele baten zijn gedekt. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de incidentele baten en lasten, groter dan € 25.000, die in de (meerjaren)begroting 2023 zijn opgenomen.

Progr.

Incidenteel budget (x € 1.000) 

2023

2024

2025

2026

Toelichting

1

Kosten nieuwe raad

-

-

-

48

Incidenteel budget voor nieuwe raad na gemeenteraadsverkiezingen 2026

1

Verkiezingen

50

-

-

-

Incidentele meerkosten als gevolg van twee verkiezingen in 2023

1

Pilot burgerforum

50

50

50

-

Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: pilot burgerforum

2

Planontwikkelingskosten

37.745

51.412

24.266

22.359

Incidentele lasten ten behoeve van grondexploiatties

2

Subsidie kilmaataddaptieve maatregelen

275

275

75

-

Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Subsidie klimaataddaptieve maatregelen

2

Subsidie verduurzaming voor particulieren

300

300

150

-

Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Subsidie voor particulieren

2

Subsidie verduurzaming voor ondernemers

300

300

150

-

Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Subsidie voor ondernemers

2

Handhaving woonfraude

50

-

-

-

Incidenteel budget kadernota 2023: Handhaving woonfraude

2

Plek voor start ups

75

75

-

-

Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Plek voor start ups

2

Integraal loket voor ondernemers

50

-

-

-

Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Integraal loket voor ondernemers

2

Budget voor projecten

30

80

-

-

Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Budget voor projecten (beschut werk, project parttime werken, evaluatie maatregelenmix, onderzoek pilots (basisbaan, regelvrije bijstand))

2

Invensivering aanpak ondermijning, focus op
bedrijventerreinen

30

30

-

-

Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: De veilige stad

2/3

Aanvulling op programma 'Preventie met gezag'

650

750

750

-

Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Versterking in aanvulling op programma 'Preventie met gezag'

3

Mobiliteitsprogramma 2023

121

-

50

-

Incidenteel budget op basis van begroting 2022

3

Kwaliteitsimpuls groen in de stad

325

325

100

-

Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Kwaliteitsimpuls groen in de stad

3

Fysieke ontmoetingsplekken in de openbare ruimte

50

50

-

-

Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Fysieke ontmoetingsplekken in de openbare ruimte

3

Herplanten bomen

130

-

-

-

Incidenteel budget kadernota 2023: Herplanten bomen

3

Openbare verlichting

60

60

-

-

Incidenteel budget kadernota 2023: Openbare verlichting

3

Baggeren

255

26

-

-

Incidenteel budget ten behoeve van baggerwerkzaamheden

3

Storting voorziening riolering

47

371

418

418

Incidentele stortingen in de voorziening riolering

3

Plan van aanpak Stadsdistributie

-

50

50

-

Incidenteel budget coalitieakkoord: Plan van aanpak stadsdistributie

3

Flexibiliseren diensttijden BOA's (avonden / weekend)

50

50

-

-

Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: De veilige stad

3

Pilot cameratoezicht op hotspots

-

150

150

-

Incidenteel budget kadernota 2023: Pilot cameratoezicht op hotspots

4

Toezicht illegale verkamering/woonfraude

70

70

70

-

Incidenteel budget Toezicht illegale verkamering/woonfraude

4

Uitvoering regiodeal

868

768

-

-

Incidenteel budget Uitvoering regiodeal

5

Nationaal Onderwijsprogramma

497

-

-

-

Incidenteel budget Nationaalonderwijspogramma

5

Uitvoering gezondheidsagenda

50

50

-

-

Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Gezondheidsagenda

5

Kosten erfgoeddeal

52

-

-

-

Incidenteel budget voor uitvoering erfgoeddeal

5

Deltaplan laaggeletterdheid

400

400

300

-

Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Deltaplan laaggeletterdheid

5

Energiearmoede

300

300

150

-

Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Energiearmoede

5

Stadsgeldbeheer

150

150

-

-

Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Stadsgeldbeheer

5

Jongerenperspectieffonds

100

90

50

-

Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Jongerenperspectieffonds

5

Nieuwe locatie statushouders/vluchtelingen

30

30

-

-

Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Nieuwe locatie statushouders/vluchtelingen

6

Raadsagenda / besteedbaar door raad

200

200

200

-

Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Raadsagenda

6

Strategische advisering

125

125

125

-

Incidenteel budget coalitieakkoord 2022-2026: Strategische advisering

6

Informatiebeveiliging

45

-

-

-

Incidenteel budget kadernota 2023: Projectvoorbereidings- en implementatiekosten informatiebeveiliging

6

Implementatie omgevingswet

200

-

-

-

Incidenteel budget kadernota 2023: Implementatie omgevingswet

Totaal incidenteel budget

43.730

56.537

27.104

22.825

Progr.

Incidentele baten (x € 1.000) 

2023

2024

2025

2026

Toelichting

2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

37.772

51.437

24.291

22.384

Incidentele baten uit grondverkopen en toename onderhanden werk grondexploiatties

3

Onttrekking voorziening huisvuil

250

308

232

232

Incidentele onttrekkingen aan de voorziening huisvuil

4

Provinciale subsidie regiodeal

868

768

-

-

Incidenteel ontvangen subsidie regiodeal

5

Aanw. vooruitontv. Nationaal Onderwijsprogramma

497

-

-

-

Incidentele aanwending middelen Nationaal Onderwijsprogramma

5

Aanw. vooruitontv. middelen sportstimulering

40

-

-

-

Incidentele aanwending middelen Sportstimulering

6

Sportpark Parkhout

212

-

-

-

Incidendele bijdrage ten behoeve van sportpark Parkhout

7

Algemene uitkering: rijkbijdrage jaar 2026

-

-

-

3.090

Incidendele bate eenmalige rijkbijdrage algemene uitkering 2026

Totaal incidentele baten

39.639

52.513

24.523

25.706

Progr.

Incidentele reservemutaties (x € 1.000) 

2023

2024

2025

2026

Toelichting

reserve

Reserve Betere Buurten

-364

-240

-13

21

reserve

Reserve Cultuurvisie

20

-

-

-

reserve

Reserve dekking kapitaallasten Parkhout

-212

-

-

-

reserve

Reserve Grondbedrijf

-27

-25

-25

-25

reserve

Reserve ISV (oude startersleningen)

70

70

70

-

reserve

Reserve Luchtkwaliteit

11

11

-

-

reserve

Reserve nota kapitaalgoederen

239

250

689

798

reserve

Reserve Opvang verhoogde instroom statushouders

-211

-144

-135

-135

reserve

Reserve Parkeren

-255

-470

70

169

reserve

Reserve scholen en maatschappelijk vastgoed

352

-

-

-

reserve

Reserve Starterslening

8

8

7

8

reserve

Reserve Woonwijs

50

150

150

168

Totaal incidentele reservemutaties

-319

-390

813

1.004

Incidentele inkomsten (baten en saldo reservemutaties)

39.320

52.123

25.336

26.710

Saldo incidenteel budget en baten

4.410

4.414

1.768

-3.885

Bovenstaand gegevens leiden, in combinatie met de resultaten van de meerjarenbegroting, tot het volgende structurele begrotingssaldo.

Saldo (bedragen x € 1.000) 

2023

2024

2025

2026

Saldo baten en lasten begroting 2023

   -1.233

      -651

   1.163

   -5.095

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 

    1.940

    1.870

    3.083

    3.260

Begrotingssaldo na bestemming 

      707

   1.219

   4.246

 -1.835

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) 

    4.410

    4.414

    1.768

   -3.885

Structureel begrotingssaldo 

   5.117

   5.633

   6.014

 -5.720

De begroting laat in alle jaren een structureel overschot zien. Dat komt met name door het hoge accres van de algemene uitkering dat op basis van het coalitieakkoord vooral incidenteel wordt ingezet. Door de sterke afname van het accres van de algemene uitkering in 2026 en de incidentele rijksbijdrage in dat jaar is de jaarschijf 2026 van deze begroting niet structureel in evenwicht.

Deze pagina is gebouwd op 12/07/2022 16:32:05 met de export van 12/07/2022 16:26:08