Begrotingscijfers per taakveld 2023 | Lasten | Baten | Saldo | |
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
0.1 | Bestuur | 3344 | 0 | -3344 |
0.2 | Burgerzaken | 2632 | -963 | -1668 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 41 | 0 | -41 |
0.4 | Overhead | 27003 | -2037 | -24966 |
0.5 | Treasury | -118 | -343 | 460 |
0.61 | OZB woningen | 0 | -14537 | 14537 |
0.62 | OZB niet-woningen | 0 | -5138 | 5138 |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | -1859 | 1859 |
0.64 | Belastingen overig | 1646 | -1131 | -515 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 9 | -123.391 | 123.382 |
0.8 | Overige baten en lasten | 2075 | 27 | -2102 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 103 | 0 | -103 |
0.10 | Mutatie reserves | 2089 | -4029 | 1940 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 707 | 0 | -707 |
0. Bestuur en ondersteuning | 39.530 | -153.401 | 113.871 | |
1. Veiligheid | ||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 4190 | -179 | -4011 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 4163 | -556 | -3607 |
1. Veiligheid | 8.353 | -735 | -7.618 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 10204 | -2028 | -8175 |
2.2 | Parkeren | 5394 | -3985 | -1409 |
2.3 | Recreatieve havens | 56 | -27 | -29 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 34 | 0 | -34 |
2.5 | Openbaar vervoer | 139 | -39 | -100 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 15.827 | -6.079 | -9.748 | |
3. Economie | ||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 255 | 0 | -255 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 17478 | -17210 | -268 |
3.3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 461 | -13 | -448 |
3.4 | Economische promotie | 170 | -59 | -111 |
3. Economie | 18.364 | -17.282 | -1.082 | |
4. Onderwijs | ||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 52 | 0 | -52 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3937 | -1169 | -2769 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 6416 | -3546 | -2871 |
4. Onderwijs | 10.405 | -4.715 | -5.690 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 853 | -40 | -813 |
5.2 | Sportaccommodaties | 3984 | -1352 | -2633 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 5181 | -1.703 | -3.478 |
5.4 | Musea | 425 | 0 | -425 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 213 | -113 | -101 |
5.6 | Media | 2175 | 0 | -2175 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7432 | -97 | -7335 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 20.263 | -3.305 | -16.958 | |
6. Sociaal domein | ||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 8382 | -1498 | -6884 |
6.2 | Wijkteams | 6074 | 0 | -6074 |
6.3 | Inkomensregelingen | 32802 | -19682 | -13121 |
6.4 | Begeleide participatie | 2462 | 0 | -2462 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1833 | 0 | -1833 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3413 | -10 | -3403 |
6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | 4751 | -400 | -4351 |
6.71b | Begeleiding (WMO) | 3948 | 0 | -3948 |
6.71c | Dagbesteding (WMO) | 1702 | 0 | -1702 |
6.71d | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 79 | 0 | -79 |
6.72a | Jeugdhulp begeleiding | 244 | 0 | -244 |
6.72b | Jeugdhulp behandeling | 2345 | 0 | -2345 |
6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | 4185 | 0 | -4185 |
6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 412 | 0 | -412 |
6.73a | Pleegzorg | 1022 | 0 | -1022 |
6.73b | Gezinsgericht | 321 | 0 | -321 |
6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | 2240 | 0 | -2240 |
6.74a | Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 3379 | 0 | -3379 |
6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 874 | 0 | -874 |
6.74c | Gesloten plaatsing | 1504 | 0 | -1504 |
6.81a | Beschermd wonen (WMO) | 0 | 0 | 0 |
6.81b | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 0 | 0 |
6.82a | Jeugdbescherming | 2789 | 0 | -2789 |
6.82b | Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 |
6. Sociaal domein | 84.761 | -21.590 | -63.171 | |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||
7.1 | Volksgezondheid | 3086 | -40 | -3046 |
7.2 | Riolering | 4323 | -5673 | 1349 |
7.3 | Afval | 8700 | -9484 | 784 |
7.4 | Milieubeheer | 4238 | -104 | -4134 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 520 | -453 | -68 |
7. Volksgezondheid en milieu | 20.867 | -15.754 | -5.113 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 3867 | -1025 | -2841 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 20794 | -20566 | -228 |
8.3 | Wonen en bouwen | 4154 | -2737 | -1417 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 28.815 | -24.329 | -4.486 | |
Totaal taakvelden | 247185 | -247185 | 0 |
