Onderhoud kapitaalgoederen

Nota kapitaalgoederen
In 2018 is de nota kapitaalgoederen 2019-2023 vastgesteld, met daarin een onderscheid tussen investeringen, groot onderhoud en klein onderhoud. Zowel voor het openbaar domein als maatschappelijk vastgoed zijn beheerplannen vastgesteld. De beheerplannen zijn vastgesteld voor een periode van vier jaar. De beheerplannen zijn in 2019 geactualiseerd voor de periode 2020 - 2023. Aan het beheerplan van wegen en civieltechnische werken zijn voorzieningen gekoppeld waar groot onderhoud uit betaald wordt. Dit geldt ook voor het onderhoud van de diverse kapitaalgoederen maatschappelijk vastgoed.

Kapitaalgoederen Openbaar Domein
Kapitaalgoederenvormen de infrastructuur van de openbare ruimte (zoals wegen, groen, civiele bouwwerken (bijvoorbeeld: bruggen, tunnels), lichtmasten, verkeerslichten) samen met het vastgoed. Na aanleg vergt deze infrastructuur regelmatig onderhoud en dat kost geld. Het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen en het maatschappelijke vastgoed is belangrijk omdat het publieke ruimte betreft en dus directe invloed heeft op de aantrekkelijkheid en veiligheid van het woon-, leef- en werkklimaat in de stad. De kapitaalgoederen vertegenwoordigen een substantieel deel van het gemeentekapitaal. Goed beheer en onderhoud van deze kapitaalgoederen is belangrijk. Zowel vanuit het oogpunt van de gebruikers als vanuit een financieel perspectief. Nieuwegein is inmiddels 50 jaar oud en in die periode doorgegroeid van een ontwikkelgemeente naar een beheergemeente. Deze transitie maakt dat het beheer - en daarmee de uitstraling van de stad - een grotere invloed heeft gekregen op de identiteit van Nieuwegein.

Financieel beheer onderhoud kapitaalgoederen
Met ingang van 2017 is op grond van het BBV een strikt onderscheid gemaakt tussen investeringen, groot onderhoud en regulier onderhoud. Waar voorheen grote investeringen nog uit een voorziening werden betaald en niet werden geactiveerd, is dit nu niet meer toegestaan. Investeringen worden geactiveerd en leiden tot kapitaallasten in de begroting, groot onderhoud gaat volgens een specifiek regime van het vaststellen van beheerplannen door de raad. De kosten van deze beheerplannen (die jaarlijks kunnen fluctueren) worden gevoed door reguliere stortingen in een voorziening. Het reguliere onderhoud wordt betaald uit jaarlijkse exploitatiebudgetten.
Daarnaast is de gemeente bezig met het doorontwikkelen van assetmanagement.

Overzicht investeringen en groot onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte in 2023

Onderstaand een nadere toelichting op de geplande investeringen en de uitgaven groot onderhoud:

Wegen

• Separate kredietaanvragen wegen               €   1.301.000

Volledige vervanging van wegen.

• Levensduur verlengende maatregelen                      €   1.430.300

(met name asfalt)

Vanuit het beheerplan Wegen volgen diverse investeringen in 2023.

De focus bij wegen is drieledig. Allereerst is er de uitvoering van een aantal, voor een deel al lopende, (grootschalige) asfaltwerkzaamheden die gebaseerd zijn op het beheerplan wegen.  Daarnaast continueren we de volgende stap in de ontwikkeling naar een meer buurtgerichte aanpak van het elementenonderhoud. Dit houdt in dat we ook in 2023 het groot onderhoud aan de elementenverhardingen samenvoegen tot één groot totaalproject waarin we een aantal buurten tegelijk aanpakken.
Tenslotte gaan we het verhardingsareaal verkleinen door op een aantal plaatsen verharding om te vormen naar groen. Dit als vervolg op het eind dit jaar af te ronden onderzoek naar de mogelijkheden om het verhardingsareaal in de gemeente, vanwege budgettaire en klimaatadaptieve redenen, structureel te verkleinen. Op basis van de resultaten van het onderzoek stellen we een aantal locaties vast waar we op termijn verhardingsoppervlakte gaan verkleinen en bepalen we minimaal 1 locatie waar we dit in 2023 gaan realiseren.

In het kader van het meerjarige, buurtgerichte groot-onderhoud van de elementenverhardingen 2023 zijn in de volgende buurten werkzaamheden gepland (buurten worden in het najaar 2022 nader bepaald):
De Zwaluw, het Ford, Gravenbuurt, Nieuwraven, Vestdijkhove, Walschaphove, Irisstraat, Huis de Geer Noord en Zuid, Merwestein Zuid, Sportpark Geinoord, Ringlandweide, de Buurt, Donkeregaard, Kouwenhof, Komponistenbuurt, Mozartplantsoen.

In het kader van het meerjarige, buurtgerichte groot-onderhoud van de elementenverhardingen zijn in de volgende buurten werkzaamheden gepland in het kader van (afronding) van het groot onderhoud elementen 2022: De Smient, Zeearend, Buurmanstraat, Zwaluw, De Wiers Zuid, Lotusplantsoen.

Daarnaast gaan we de volgende werkzaamheden voorbereiden/uitvoeren:
(Vervolg) Schansen-Noord en Schansen-Zuid, Kerkveld e.o., Industrieweg, Montageweg en Constructieweg, Buurmanstraat, reconstructie gedeelte Sluyterlaan, onderhoud fietspaden Parkhout, weg naar de Poort, herstraten Hildo Kropstraat, plan maken voor City Plaza, herstraten Groningerhaven e.o., Herstraten Koninginnenlaan, herstraten Dorpsstraat.

VRI’s

• vervanging conform beheerplan

Civieltechnische kunstwerken :

• Vaste bruggen en vlonders                   € 211.500
• Houten bruggen en vlonders                   € 345.200

Groot onderhoud aan de Menuetbrug gaat gecombineerd worden met de Kloosterbrug en Karosbrug. We gaan drie houten bruggen vervangen: Meikeverpad en twee langs de Groene Steeg.

Speelvoorzieningen                        €   532.700
(beheerplan Spelen)                         

Uitvoering speelbuurtenaanpak met prioriteit in Doorslag en Park Oudegein. Daarnaast wordt waar nodig onderhoud en vervanging van losse speel-en sportplekken uitgevoerd. Wij blijven samen met SportID werken aan de uitvoering van beweegroutes door Nieuwegein.

Vervanging groen                         €  830.800
(beheerplan Groen)
Voor de vervanging van bomen, beplanting en overig groen is dit bedrag benodigd.

Beschoeiing                             €   169.900
(beheerplan beschoeiingen)
De komende jaren worden beschoeiingen vervangen. De nadruk ligt met name op het vervangen van gemeentelijke beschoeiingen langs particuliere eigendommen.

Riolering                            € 1.497.200
Voor vervanging/renovatie van diverse rioleringscomponenten (o.a. Zonnebloemstraat, Dotterbloemstraat, Veertunnel, Sporttunnel en Parktunnel).
We voeren gezamenlijk met het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden baggerwerkzaamheden uit aan watergangen die liggen in de wijken Vreeswijk, Plettenburg, Park Oudegein, ’t Klooster, Laagraven en Galecop.

Kapitaalgoederen maatschappelijk vastgoed
In het Beheerplan Maatschappelijk Vastgoed 2020-2023 is inzichtelijk gemaakt wat de kwaliteitsambities voor het maatschappelijk vastgoed zijn, welk beheer en onderhoud daarvoor moet worden uitgevoerd, en welke financiële middelen daarvoor nodig zijn.

overzicht maatschappelijk vastgoed

* excl. de schoolgebouwen PO en VO waar de gemeente niet verantwoordelijk is voor het onderhoud

Vanuit de reguliere vastgoedexploitaties van het gemeentelijk vastgoed wordt ten behoeve van het onderhoud voor elk gebouw gedoteerd aan één van de 5 onderhoudsvoorzieningen:

De dotaties zijn gebaseerd op Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP). Voor elk gebouw is een MJOP op basis van conditiemeting conform NEN2767 opgesteld. De jaarlijkse dotaties zijn het gemiddelde bedrag per jaar van de totale onderhoudskosten over 10 jaar van elk gebouw.

Financiële consequenties en vertaling naar de begroting
De onderhoudsvoorzieningen zijn gevormd om de kosten voor het groot (planmatig) technisch onderhoud van het vastgoed door de jaren heen te kunnen egaliseren. Voor elk gebouw is er een MJOP met een planhorizon van 10 jaar. Met niet-verrekenbare BTW wordt bij de dotaties, en dus ook bij de onderhoudsvoorzieningen, rekening gehouden. Alle geplande vervangingen met een investeringswaarde van meer dan € 25.000 zijn conform de voorschriften van het BBV geactiveerd en zitten niet in de onderhoudsvoorzieningen.

De MJOP’s en de geactiveerde vervangingen zijn geïntegreerd in het Beheerplan Maatschappelijk Vastgoed 2020-2023, dat conform de Nota Kapitaalgoederen 2019-2023 samen met de Beheerplannen van het Openbaar Domein elke 4 jaar ter vaststelling aan de raad zal worden aangeboden.