Wat mag het kosten?

De projecten Blokhoeve, Het Klooster, Jukoterrein, Lekboulevard en City (Binnenstad) zijn in volle gang. In deze gebieden is sprake van actieve grondexploitaties. Voor de A12-zone wordt de komende jaren gewerkt aan een strategische ruimtelijke visie.

Voor een uitgebreide toelichting op het Grondbedrijf wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

In 2023 zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor klimaatadaptieve maatregelen: € 275.000 voor subsidie klimaatadaptieve maatregelen ( €725.000 over de hele looptijd), € 300.000 subsidie verduurzaming particulieren ( €850.000 over de hele looptijd) en hetzelfde bedrag voor subsidie verduurzaming ondernemers. Hier tegenover staat dat de incidentele middelen voor routekaart energie in 2022 aflopen.

De lasten voor handhaving milieu en bouwen nemen ook toe. Vanuit de septembercirculaire zijn structureel middelen (€ 28.000) beschikbaar gesteld voor nieuwe wettelijke taken als gevolg van de invoering van de wet kwaliteitsboring bouwen (Wkb) per 1 januari 2023. Verder is in 2023 € 30.000 beschikbaar gesteld voor de intensivering van de aanpak ondermijning met de focus op bedrijventerreinen (€ 60.000 totale looptijd).

Daarnaast nemen de lasten op dit product toe vanuit aanvullende middelen voor de aanpak illegale verkamering en woonfraude zoals opgenomen in de kadernota (€ 50.000) en een correctie van de hiervoor reeds beschikbaar gestelde middelen (€ 70.000). Deze middelen waren opgenomen onder het product Ruimtelijke Ontwikkeling Wonen en zorgen daar voor een afname van de totale lasten. Per saldo heeft dit geen effect.

Binnen het product ruimtelijke ontwikkeling en wonen nemen de lasten af met € 1.177.000 ten opzichte van 2022. De begrote baten stijgen met € 101.000. Deze verschillen bestaan uit de volgende onderdelen:

Wabo vergunningen (€ 150.000 toename baten, € 215.000 afname lasten):
Vanwege het aanhoudende hoge werkaanbod in bouwontwikkelingen nemen de legesinkomsten toe met € 150.000 ten opzichte van 2022. Als gevolg van een verschuiving van taken van externe naar interne capaciteit nemen de lasten voor o.a. inhuur op dit onderdeel af met € 215.000, hier staat tegenover dat de doorberekening aan interne personele inzet stijgt. De interne personele lasten worden verantwoord op programma bedrijfsvoering, dus niet zichtbaar in deze tabel. Voor de totale lasten en baten op de bouwleges verwijzen we naar de paragraaf lokale heffingen.

In verband met uitstel van intreding van de omgevingswet en de wet kwaliteitsborging voor het bouwen (wkb) is hierbij voorlopig nog uitgegaan van de oude uitgangspunten. De verwachte gevolgen van deze wetswijzigingen worden in kaart gebracht en ook financieel verwerkt zodra dit verder is uitgewerkt.

Betere Buurten (€ 675.000 afname lasten)
Als gevolg van een stijging van de kapitaallasten en indexatie nemen de lasten toe met € 50.000, dit wordt gedekt vanuit de reserve Betere Buurten. Daarnaast zijn in 2022 incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor de impuls leefbaarheid en veiligheid (€ 725.000), deze komen niet terug in de begroting 2023.

Woonbeleid (€ 27.000 afname baten, € 180.000 afname lasten)
De lasten nemen af met € 75.000 als gevolg van incidentele middelen voor het onderzoek 'groei van de stad' in 2022. Daarnaast zijn de beschikbaar gestelde middelen voor aanpak van woonfraude/illegale verkamering verplaatst naar bouwtoezicht (milieu en klimaatadaptatie). De lasten nemen daardoor op dit product af met € 70.000, per saldo heeft dit geen effect.
Tot slot nemen de rentelasten voor de startersleningen af met € 35.000. Ook de verwachte baten voor de startersleningen nemen af met € 27.000. Dit wordt verrekend met de hiervoor bestemde reserve.

Planontwikkeling (€ 125.000 afname lasten)
Als gevolg van een verschuiving van extern naar interne capaciteit nemen de verwachte lasten voor inhuur van capaciteit van derden af met € 125.000.

Ruimtelijke kwaliteit (€ 30.000 toename lasten)
In 2023 is € 30.000 beschikbaar voor de impuls van historische kernen.

Overige ontwikkelingen onder de € 25.000 zijn niet verder toegelicht.

De lasten nemen toe op dit product, omdat er middelen beschikbaar gesteld voor een plek voor start-ups (€ 75.000 in 2023 en 2024) en voor een integraal loket voor ondernemers (€ 50.000 in 2023 en €30.000 in 2024, 2025 en 2026).