Thema | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |||||
Vrije tijd | 9.698 | 8.467 | 8.832 | 9.051 | 9.375 | 9.689 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | 9.698 | 8.467 | 8.832 | 9.051 | 9.375 | 9.689 | |||||
Vrije tijd | 1.794 | 302 | 313 | 279 | 283 | 290 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal baten | 1.794 | 302 | 313 | 279 | 283 | 290 |
Saldo van lasten en baten | -7.904 | -8.166 | -8.519 | -8.772 | -9.092 | -9.399 |
|---|
Storting in reserves | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
Onttrekking aan reserves | 23 | 26 | 20 | - | - | - |
Totaal van het programma | -7.881 | -8.140 | -8.499 | -8.772 | -9.092 | -9.399 |
|---|
Thema Vrije Tijd
Cultuur
Product | Cultuur | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
Lasten | 5.699 | 5.639 | 5.967 | 6.160 | 6.358 | 6.544 |
Baten | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -5.693 | -5.639 | -5.967 | -6.160 | -6.358 | -6.544 |
Ten opzichte van 2022 zijn de budgetten voor Cultuur verhoogd met € 328.000. Dit is het gevolg van de toegepaste gemiddelde indexering loon- en prijzen voor met name DE KOM (€ 155.000) en de bibliotheek (€ 100.000). Daarnaast hebben wij besloten om de subsidie voor de Museumwerf structureel met € 70.000 te verhogen, ter versterking van de bedrijfsvoering en de exploitatie.
Er is een nieuw budget Culturele Initiatieven ingesteld van € 78.000, met als doel bundeling van initiatieven op cultureel gebied, zoals amateurkunst, popmuziek en evenementen. De oude budgetten hiervoor zijn budgetneutraal overgezet.
Sport
Product | Sport | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
Lasten | 3.605 | 2.296 | 2.392 | 2.425 | 2.538 | 2.654 |
Baten | -1.763 | -276 | -287 | -252 | -255 | -261 |
Saldo | -1.842 | -2.020 | -2.105 | -2.173 | -2.283 | -2.393 |
De lasten Sport zijn per saldo € 100.000 hoger. Dit is voornamelijk als gevolg van toepassing van de indexering op de Dienstverleningsovereenkomst Merwestein (DVO) (ca. € 70.000) en op de overige budgetten (€ 30.000).
Verder is uitvoeringsbudget verschoven naar Vastgoed (bedrijfsvoeringskosten verhuur accommodaties) en Versterking Eigen Kracht (Lokale gezondheid en lasten én baten Preventieakkoord) van totaal afgerond € 30.000.
Toerisme en recreatie
Product | Toerisme en recreatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
Lasten | 394 | 532 | 474 | 466 | 479 | 491 |
Baten | -24 | -25 | -27 | -27 | -28 | -29 |
Saldo | -370 | -507 | -448 | -439 | -450 | -462 |
De lasten zijn ten opzichte van 2022 gedaald met € 110.000, omdat in 2022 incidentele kosten zijn geraamd in verband met de transitiekosten van Stichtse Groenlanden. In 2023 zijn deze kosten niet begroot.
Het budget Stadspromotie incidenteel verhoogd met € 20.000 voor ontwikkeling van de website 'Zie meer in Nieuwegein'. Dit wordt gedekt uit de reserve Cultuur. Zie ook de toelichting bij de reservemutatie.
Daarnaast is het budget Evenementen verhoogd met € 30.000 voor intensivering stadspromotie (Utrecht Region).
Reservemutaties Vrije Tijd
Product | Reservemutaties Vrije Tijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | -23 | -26 | -20 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 23 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Cultuur, € 20.000
Uit de reserve Cultuur wordt € 20.000 onttrokken voor dekking kosten ontwikkeling van de nieuwe website 'Zie meer in Nieuwegein'.